一、民盟嘉兴市委会概况

（一）主要职能

1.行政管理

2.参政议政

3.组织发展和管理

4.盟员思想宣传教育

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，民盟嘉兴市委会部门预算包括本级预算。

二、民盟嘉兴市委会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于民盟嘉兴市委会2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，民盟嘉兴市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。民盟嘉兴市委会2018年收支总预算164.38万元。

（二）关于民盟嘉兴市委会2018年收入预算情况说明

民盟嘉兴市委会2018年收入预算164.38万元，其中：一般公共预算收入164.38万元，占100%。
　　（三）关于民盟嘉兴市委会2018年支出预算情况说明
　　民盟嘉兴市委会2018年支出预算164.38万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出140.71万元、社会保障和就业支出14.5万元、住房保障支出9.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出87.8万元，日常公用支出45.98万元，项目支出30.6万元。

（四）关于民盟嘉兴市委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民盟嘉兴市委会2018年财政拨款收支总预算164.38万元。包括：一般公共预算收入164.38万元；支出包括：一般公共服务支出140.71万元、社会保障和就业支出14.5万元、住房保障支出9.17万元。

（五）关于民盟嘉兴市委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟嘉兴市委会2018年一般公共预算收入164.38万元，比2017年执行数增加25.85万元，主要是今年工资福利支出与商品服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出140.71万元，占85.6%；社会保障和就业支出14.5万元，占8.82%；住房保障支出9.17万元，占5.58%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务110.11万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）事务30.6万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务4.45万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务7.18万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务2.87万元，主要用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务9.17万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于民盟嘉兴市委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

民盟嘉兴市委会2018年一般公共预算基本支出164.38万元，其中：

人员经费87.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费45.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出30.6万元，主要包括：电子设备定额、调研工作经费等。

（七）关于民盟嘉兴市委会2018年政府性基金预算支出情况说明

    民盟嘉兴市委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于民盟嘉兴市委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：我市因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排，2018年安排集中管理市级因公出国（境）团组费用预算0万元，比上年执行数下降0%。减少的主要原因是2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算9万元，比上年执行数增长511.5%，其中6万元公务接待费是今年新增的多党合作高地建设经费。主要用于外地来宾接待、对外交流等方面工作。增加的主要原因是接待来自全国各地盟员以及统战系统成员前来参观学习和考察交流，加强多党合作和统一战线成员爱国主义、优良传统教育。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。减少的主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2018年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年民盟嘉兴市委会的机关运行经费财政拨款预算45.98万元。

2.政府采购情况

2018年民盟嘉兴市委会政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，民盟嘉兴市委会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出30.6万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入（单位留用）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务：指用于行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）事务：指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：指用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

民盟嘉兴市委20180504105725.XLS